ATIVIDADES

• Realizar atividades de diligenciamento com a finalidade de assegurar os cumprimentos de todos os eventos e condições contratuais constantes no Pedido de Compra;


• Receber, analisar, monitorar e tratar PCs recebido, reportando o status às áreas de interesse, bem como indicação de pontos de melhoria no processo;


• Verificar e corrigir e/ou reportar às áreas responsáveis eventuais inconsistências nos PCs, tais como: tributos e impostos, condições de entrega e pagamento, especificação técnica dos materiais e demais condições contratuais;


• Acompanhar, analisar e apresentar relatório mensal com a situação dos PCs (histórico de ocorrências, consumo, saldo, áreas atendidas, desempenho do fornecedor, pleitos);


• Enviar o PC revisado ao fornecedor, e aguardar seu aceite, tomando todas as ações necessárias até que o PC seja enviado de acordo com as condições contratadas ao fornecedor;


• Minutar e enviar consultas e solicitações às áreas Jurídica, Financeira, Tributária, de Orientação, PGEA e outras, para tratamento de questões tributárias, sistêmicas e técnicos, como NM;


• Atualizar tempestivamente os PCs, reportando o status de acordo com as orientações da cliente;


• Acompanhar, analisar e apresentar relatório semanal com a situação dos PCs que tiveram (materiais, quantidade, fornecedor, contrato, status do envio e aceite pelo fornecedor);


• Avaliar status de atendimento dos PCs, fazer diagnóstico dos problemas e implementar as ações necessárias para continuidade do atendimento, seja a manutenção, revisão ou cancelamento do PC, com atendimento ao fluxo de comunicação às áreas de interesse


• Revisar pedidos de compras;


• Interagir com outras áreas, como fornecedores, planejamento, demandantes, gestão contratual, diligenciamento, armazéns, tributário e outras, a fim de solucionar eventuais pendências nos PCs, até o término do processo - pagamento ao fornecedor;


• Manter atualizadas e organizadas as informações e registros de ocorrências sobre os PCs;


• Apoiar nas negociações e tratativas referentes aos PCs, junto aos fornecedores;


• Organizar, participar, intermediar e registrar reuniões com fornecedores e/ou áreas internas da cliente, bem como acompanhar e/ou executar plano de ação definido;


• Elaborar e apresentar, quinzenal e/ou mensalmente, relatório com indicadores de acompanhamento das atividades descritas nesse posto de serviço;


• Atuação desde a emissão do PC até o pagamento ao fornecedor, regularizando o processo a fim de que o encerramento do pedido seja realizado sem pendências;


• Realizar as tratativas necessárias para aprovação de multas, bem como análise de histórico, elaboração de relatório e levantamento de evidências para devolução de multas;


• Apoio na execução das atividades referentes ao encerramento do PCs, bem como no arquivamento de sua documentação;


• Demais atividades necessárias ao suporte à gestão de contratos de bens de operação e/ou de investimento.

ESCOLARIDADE

• Nível Técnico ou Superior.

CONHECIMENTOS

• Pacote Office Avançado (Word, Excel e Power Point);


• Sistema SAP e suas derivações (Ariba, 4HANA, YARD, etc);


• Portal Petronect.

CONHECIMENTOS DESEJÁVEIS

• Básico de Power BI.

REQUISITOS

• Experiência na atuação em suprimentos, logística, supply chain ou áreas correlatas, 


• Desejável experiência em empresas de médio ou grande porte;


• Disponibilidade para atuar em Regime Remoto

Sobre a CAPCO:

Na Capco promovemos uma cultura inclusiva. Valorizamos a diversidade em todas as suas expressões. 

Pensamos, em conjunto, sempre em ações diversas de inclusão e de responsabilidade social através de comitês internos geridos pela nossa comunidade interna, como os grupo de Mulheres, Pessoas Com Deficiência, Pessoas Negras, LGBTQIAPN+, Parentalidade, Gerações, entre outros.

Nossas oportunidades são trabalhadas para todos(as)!!!

#LifeAtCapco

PRÓXIMOS PASSOS:

Se você está ansioso(a) para progredir sua carreira conosco, candidate-se e aguarde o contato de um de nossos recrutadores!